Documento de ajuste que permite corregir o anular parcialmente una factura ya emitida. Obligatorio para devoluciones despues de 30 dias.
Datos del sector
| Campo | Valor |
|---|
codigoDocumentoSector | 2 |
invoiceType | NOTE_CREDIT_DEBIT |
| WSDL SIAT | ServicioFacturacionDocumentoAjuste |
Campos adicionales
Ademas de los campos estandar, este sector requiere:
Cabecera
| Campo | Tipo | Req | Descripcion |
|---|
originalCuf | string | Si | CUF de la factura original que se ajusta |
originalInvoiceNumber | integer | Si | Numero de la factura original |
originalEmissionDate | string | Si | Fecha de emision de la factura original (ISO 8601) |
amountTotalOriginal | number | Si | Monto total de la factura original |
amountTotalReturn | number | Si | Monto total devuelto al cliente |
amountDiscountCreditDebit | number | Si | Monto de descuento aplicado en la nota |
amountCashCreditDebit | number | Si | Monto efectivo de la nota credito/debito |
Detalle
| Campo | Tipo | Req | Descripcion |
|---|
details[].codeDetailTransaction | string | Si | Codigo de detalle de transaccion del SIN |
Ejemplo
curl -X POST https://sandbox.cucu.bo/api/v1/invoices \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
-d '{
"invoiceType": "NOTE_CREDIT_DEBIT",
"pointOfSaleId": "660e8400-e29b-41d4-a716-446655440004",
"clientDocumentType": 5,
"clientDocumentNumber": "99001",
"clientBusinessName": "EMPRESA DEMO S.R.L.",
"paymentMethodCode": 1,
"originalCuf": "2872F7294502332E637FABFBC3654EA82202AD48E0969F14EBEB8AF74",
"originalInvoiceNumber": 1,
"originalEmissionDate": "2026-01-15T10:30:00",
"amountTotalOriginal": 500.00,
"amountTotalReturn": 200.00,
"amountDiscountCreditDebit": 0.00,
"amountCashCreditDebit": 200.00,
"details": [
{
"activityEconomic": "620100",
"codeProductSin": "83141",
"description": "Devolucion parcial - Servicio de software",
"quantity": 1,
"unitMeasure": 58,
"priceUnit": 200.00,
"codeDetailTransaction": "1"
}
]
}'
La factura original debe estar en estado VALIDATED. No se puede emitir una nota sobre una factura rechazada o ya anulada.
Ver Crear Factura para la referencia completa de campos estandar, response y codigos de error. 
