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POST
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api
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v1
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invoices
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credit-note
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  },
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}
Crea y emite una Nota de Credito o Debito contra una factura original validada por el SIAT. La nota permite ajustar montos por devoluciones parciales o totales.
La factura original debe estar en estado VALIDATED. No se puede emitir una nota contra facturas rechazadas, anuladas o pendientes.

​
Path Parameters

ParametroTipoReqDescripcion
idUUIDSiUUID de la factura original contra la que se emite la nota

​
Headers

ParametroTipoReqDescripcion
X-API-KeystringSiTu API Key
Content-TypestringSiapplication/json

​
Request Body

CampoTipoReqDescripcion
pointOfSaleIdUUIDSiUUID del punto de venta registrado en SIAT
notaTypestringSiTipo de nota: CREDITO o DEBITO
paymentMethodCodeintegerSiCodigo de metodo de pago (1-308). 1 = Efectivo
cardNumberstringNoNumero de tarjeta (si aplica al metodo de pago)
observationsstringNoObservaciones (max 500 caracteres)
isTicketbooleanNotrue para generar ticket 80mm ademas de A4
returnedDetailsarraySiItems devueltos/ajustados (minimo 1)

​
returnedDetails[]

CampoTipoReqDescripcion
activityEconomicstringSiCodigo de actividad economica CAEB
codeProductSinstringSiCodigo de producto/servicio del catalogo SIN
codeProductstringNoCodigo interno del producto
descriptionstringSiDescripcion del producto o servicio devuelto (max 500)
quantitynumberSiCantidad devuelta (mayor a 0)
unitMeasureintegerSiUnidad de medida SIN. 58 = Servicio, 1 = Unidad
priceUnitnumberSiPrecio unitario en bolivianos (mayor a 0)
amountDiscountnumberNoDescuento aplicado al item (default 0)
serialNumberstringNoNumero de serie (si aplica)
imeiNumberstringNoNumero IMEI (si aplica)
curl -X POST "https://sandbox.cucu.bo/api/v1/invoices/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890/credit-note" \
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        "quantity": 1,
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        "priceUnit": 200.00
      }
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  },
  "timestamp": "2026-02-22T10:30:00"
}

​
Comportamiento

  1. El sistema obtiene automaticamente los datos de la factura original (cliente, CUF, montos)
  2. Los returnedDetails se marcan con codigoDetalleTransaccion=2 (devolucion)
  3. Los items originales se copian automaticamente con codigoDetalleTransaccion=1
  4. Se calcula: montoTotalOriginal, montoTotalDevuelto, montoDescuentoCreditoDebito, montoEfectivoCreditoDebito
  5. La nota se envia al SIAT via ServicioFacturacionDocumentoAjuste (sector 24)
  6. Se genera PDF (A4 + ticket opcional), XML y se envia email al cliente
Si la factura original tiene items con montoGiftCard > 0, el paymentMethodCode debe incluir el codigo 27 (Gift Card). Error SIAT 1050 si se omite.
La nota genera su propio CUF unico. Puedes acceder a ella via /f/{cuf} o los endpoints publicos, igual que una factura regular.