Nota Credito-Debito

Documento de ajuste que permite corregir o anular parcialmente una factura ya emitida. Obligatorio para devoluciones despues de 30 dias de la emision original.

Datos del sector

Campo	Valor
Sector SIAT	`24` (estandar), `47` (Descuento), `48` (ICE)
WSDL SIAT	`ServicioFacturacionDocumentoAjuste`
Tipo interno	`NOTE_CREDIT_DEBIT`

Variantes por `documentSectorType`

El campo opcional documentSectorType en el body selecciona la variante de la nota:

Sector	Tipo	Cuando usarlo
`24`	Nota Credito-Debito estandar (default)	Devoluciones/ajustes normales
`47`	Nota Credito-Debito Descuento	La factura original tenia descuento adicional prorrateado por item
`48`	Nota Credito-Debito ICE	La factura original tenia productos con Impuesto al Consumo Especifico

Nunca re-envies las lineas originales. En los tres sectores, las lineas de la factura original (codigoDetalleTransaccion=1) se clonan desde la base de datos y espejan exacto lo registrado en SIAT. Solo mandas los items devueltos en returnedDetails. El sector 48 es la unica excepcion: acepta un overlay minimal en originalDetails solo para los datos ICE (nroItem + marcaIce + montos ICE), porque la compra-venta original no los almacena. Detalle completo en Crear Nota Credito/Debito.

Endpoint dedicado

Las notas de credito/debito se crean a partir de una factura original existente usando un endpoint dedicado:

POST /api/v1/invoices/{originalInvoiceId}/credit-note

A diferencia de otros documentos sector, las notas no se crean via POST /api/v1/invoices. Usa el endpoint dedicado que obtiene automaticamente los datos de la factura original (cliente, CUF, montos, items).

Ver la referencia completa del endpoint en Crear Nota Credito/Debito.

Como funciona

Envias el UUID de la factura original en la URL + los items devueltos en el body
El sistema obtiene automaticamente los datos de la factura original
Los items se separan en dos tablas: originales (codigoDetalleTransaccion=1, clonados desde la BD) y devueltos (codigoDetalleTransaccion=2, del request)
Se calculan montos automaticamente: montoTotalOriginal, montoTotalDevuelto, montoDescuentoCreditoDebito, montoEfectivoCreditoDebito
La nota se valida contra el SIAT via ServicioFacturacionDocumentoAjuste
Se genera PDF dedicado (con dos tablas: items originales + items devueltos) y se envia email

Campos del SIAT (sector 24)

Estos campos se calculan automaticamente por el sistema. Se documentan aqui como referencia del XML que se envia al SIAT:

Cabecera

Campo XML	Descripcion
`numeroAutorizacionCuf`	CUF de la factura original
`numeroFactura` (original)	Numero de la factura original
`fechaEmision` (original)	Fecha de emision de la factura original
`montoTotalOriginal`	Suma de subtotales de items originales (antes de descuento global)
`montoTotalSujetoIva`	Monto total devuelto sujeto a IVA
`montoDescuentoCreditoDebito`	Descuento proporcional aplicado en la nota
`montoEfectivoCreditoDebito`	13% IVA sobre el monto devuelto

Detalle

Campo XML	Valor	Descripcion
`codigoDetalleTransaccion`	`1`	Item de la factura original
`codigoDetalleTransaccion`	`2`	Item devuelto/ajustado

Ejemplo rapido

curl -X POST "https://sandbox.cucu.bo/api/v1/invoices/ORIGINAL_INVOICE_UUID/credit-note" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
  -d '{
    "pointOfSaleId": "660e8400-e29b-41d4-a716-446655440004",
    "notaType": "CREDITO",
    "paymentMethodCode": 1,
    "returnedDetails": [
      {
        "activityEconomic": "620100",
        "codeProductSin": "83141",
        "description": "Devolucion parcial - Servicio de software",
        "quantity": 1,
        "unitMeasure": 58,
        "priceUnit": 200.00
      }
    ]
  }'

const response = await fetch(
  'https://sandbox.cucu.bo/api/v1/invoices/ORIGINAL_INVOICE_UUID/credit-note',
  {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      'X-API-Key': 'YOUR_API_KEY'
    },
    body: JSON.stringify({
      pointOfSaleId: '660e8400-e29b-41d4-a716-446655440004',
      notaType: 'CREDITO',
      paymentMethodCode: 1,
      returnedDetails: [{
        activityEconomic: '620100',
        codeProductSin: '83141',
        description: 'Devolucion parcial - Servicio de software',
        quantity: 1,
        unitMeasure: 58,
        priceUnit: 200.00
      }]
    })
  }
);

import requests

response = requests.post(
    'https://sandbox.cucu.bo/api/v1/invoices/ORIGINAL_INVOICE_UUID/credit-note',
    headers={
        'Content-Type': 'application/json',
        'X-API-Key': 'YOUR_API_KEY'
    },
    json={
        'pointOfSaleId': '660e8400-e29b-41d4-a716-446655440004',
        'notaType': 'CREDITO',
        'paymentMethodCode': 1,
        'returnedDetails': [{
            'activityEconomic': '620100',
            'codeProductSin': '83141',
            'description': 'Devolucion parcial - Servicio de software',
            'quantity': 1,
            'unitMeasure': 58,
            'priceUnit': 200.00
        }]
    }
)

Anular una nota

Para anular una nota de credito/debito emitida:

POST /api/v1/invoices/{noteId}/cancel-note?motivo=1

Ver Anular Nota Credito/Debito para la referencia completa.

La factura original debe estar en estado VALIDATED. No se puede emitir una nota sobre una factura rechazada o ya anulada.

Si la factura original usa montoGiftCard > 0, el paymentMethodCode debe incluir 27 (Gift Card). Error SIAT 1050 si se omite.

​Datos del sector

​Variantes por documentSectorType

​Endpoint dedicado

​Como funciona

​Campos del SIAT (sector 24)

​Cabecera

​Detalle

​Ejemplo rapido

​Anular una nota

Datos del sector

Variantes por `documentSectorType`

Endpoint dedicado

Como funciona

Campos del SIAT (sector 24)

Cabecera

Detalle

Ejemplo rapido

Anular una nota